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董事長彌永豐在公司2015年上半年經濟運行分析會上的講話
在公司2015年上半年
經濟運行分析會上的講話
黨委書記、董事長 彌永豐
（2015年7月29日）
同志們：
今天召開上半年經濟運行分析會，主要是學習傳達7月14日集團公司化工板塊上半年經營分析座談會精神，安排公司下半年工作。剛才，我們認真學習了集團公司主要領導的重要講話，通報了公司上半年經濟運行情況，安排部署了當前以及今后一段時期的重點工作，這些講話和安排，我們要認真領會精神實質，全面貫徹落實。
今天的分析會首先我要向大家傳達四個信息，目的是讓大家把當前的形勢把握準，把存在的問題分析透。
第一個信息是：近期集團成立了化工板塊公司，此舉旨在通過減少行政管理層次，裁減冗余人員，從而建立 集團--板塊--企業(yè) ”三級管理架構設置，進一步發(fā)揮化工板塊在集團的規(guī)模效應，夯實集團化工板塊整體發(fā)展的基礎。
第二個信息是：下半年國內化工產品整體需求增速維持平緩，超預期可能性較小。同時09年以來大規(guī)模集中投資的國內化工產業(yè)逐步進入產能集中釋放期，產能過剩的規(guī)模效應正在逐步凸顯。《新環(huán)保法》實施后，環(huán)保壓力持續(xù)增強，或將成為影響化工行業(yè)格局的重要變量。這些宏觀或行業(yè)層面的發(fā)展趨勢對我們下半年的生產經營工作極其不利，嚴酷考驗著我們的生存。
第三個信息是：從今年3月下旬開始，省委省政府、省國資委等上級部門密集召開保增長會議，要求規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)確保完成陜西全年保增長目標，今年或將成為集團公司成立以來，完成省上既定目標最為困難的一年，也將是陜焦完成集團下達主要目標任務最為困難的一年?；诖?，集團公司將本次化工板塊半年經營分析座談會的主題確定為“滿負荷生產、多轉化煤炭”，目的就是希望化工企業(yè)盡快實現滿負荷、長周期、安全穩(wěn)定運行，以“達產達效”來實現化工板塊在集團整個產業(yè)鏈中承上啟下的關鍵作用。承上就是多消費煤炭產品，啟下就是多生產化工產品?；て髽I(yè)運行的好壞，直接影響著整個集團的協(xié)調運轉。
第四個信息是：集團要加大考核力度，定期通報各單位主要指標和重點工作進展情況，要求每季度主要經濟指標完成不好的單位主要領導要到集團匯報，剖析原因、陳述措施?；す緦⒔Y合化工產業(yè)特點，逐步實現由注重結果考核向注重過程考核的轉變，由每年一次的考核向實行每季度一次、每月一次甚至日?？己说霓D變，細化考核內容，完善考核標準和辦法，通過過程的考核與管控，確保經營目標的實現，促進主要工作任務的落實與完成。
以上信息讓我們認識到，集團公司在煤炭核心業(yè)務持續(xù)下滑的艱難形勢下，對化工板塊寄予厚望。綜合我們對市場的研判，下半年焦炭市場不會有大的改變，所以我們既不要驚慌失措，也不能抱僥幸心理，而是要堅定信心、頂住壓力、攻堅克難。
今年上半年，公司認真貫徹落實集團公司的一系列重大部署、重要舉措和相關要求，想方設法，積極應對，制定了一些切實可行的措施，但是，實際的運行效果并不理想，一些關鍵指標的完成情況離集團公司的要求差距較大。下半年我們面臨的任務更重，責任更大，壓力倍增，這就需要我們的全體干部職工提振信心，落實好2015公司年度工作會上提出的“以企業(yè)發(fā)展的質量和效益為中心，以改革和創(chuàng)新為重點，夯實基礎保安全穩(wěn)定，嚴細管理促穩(wěn)產高產，為公司轉型發(fā)展、提質增效而努力”的指導思想，確保完成集團公司下達的全年生產經營目標。
下面，我就下半年的工作再強調以下幾點：
一、增強危機感緊迫感，全面完成集團公司下達的生產經營任務。
上半年在集團化工板塊6家老企業(yè)中，陜化、北元、渭化、神木煤化工4家企業(yè)均超額完成進度計劃，順利實現了雙過半目標，陜化比計劃進度超出6個百分點，完成最好；陜焦、黃陵煤化工分別相差5個百分點、7個百分點，未能完成進度計劃。
公司1-4月份生產裝置運行較為平穩(wěn)，焦炭及醇氨產量分別超過和接近年度平均進度計劃，且醇氨對焦炭產率為10.5%，較去年同期的8.1%提高2.4個百分點，甲醇-液氨裝置的產量逐步提高。5月份，系統(tǒng)開始計劃檢修，因甲醇氧壓機問題延長了檢修時間，加之甲醇開車過程中問題較多，導致公司上半年的生產經營完成情況沒有實現時間過半、任務過半的目標。主導產品焦炭完成年計劃的46%，醇、氨完成年計劃的36%，化產品完成年計劃的49%，營業(yè)收入完成年計劃的40.2%,經營虧損2.4億元，具體情況李總的工作報告中均做了分析。這些未完成指標無形中增加了我們下半年的運營壓力，而且下半年行業(yè)生產經營形勢依然嚴峻，環(huán)保壓力持續(xù)加大，要完成全年生產經營任務，對我們陜焦公司上上下下是一個巨大的挑戰(zhàn)。
怨天尤人博不來市場的同情，消極等待換不來需求的旺盛，這就要求我們全體干部職工增強危機感、緊迫感，克服消極等待的思想，要勇于擔當，積極作為，拿出實干精神，切實改進工作作風，提高干部執(zhí)行力，提高工作效率。緊密結合“三嚴三實”專題教育活動，大力倡導責任意識、緊迫意識、擔當意識和實干意識，以上率下，主動作為、真抓實干、敢于擔當，拿出有針對性的思路和辦法，盡快扭轉眼前不利的被動局面，以百倍的奮斗精神投入到減虧增效的攻堅戰(zhàn)中，主動爭取下半年更好的經營效果。
二、牢固樹立精益管理精益運營理念，確保生產裝置“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”運行。
上半年，我們認真貫徹落實安全生產相關規(guī)定，不斷深化安全標準化管理，廣泛開展安全文化建設和HAZOP分析，扎實推進隱患排查治理和“反三違”綜合治理等重點工作，生產裝置運行平穩(wěn)，未發(fā)生較大及以上生產安全事故，無重傷及以上人員安全事故，安全生產形勢總體穩(wěn)定，生產的運行率、負荷率較上年有所提高。這是值得我們肯定和欣慰的，需要我們繼續(xù)保持。
楊董事長在煤炭板塊半年經濟分析座談會上指出，“越是困難越要抓安全，抓不好安全更困難”， “抓安全既是經濟工作，也是政治工作，堅守安全底線，夯實安全根基，保持安全態(tài)勢，是集團各個產業(yè)健康發(fā)展的前提”。我想，環(huán)保工作面臨的形勢，仍然具有與安全工作同樣的特點和要求。這就需要我們積極學習、借鑒和應用先進的管理思想、方法和手段，著力推行精益管理和精益運營，大膽進行管理創(chuàng)新，最大限度地發(fā)揮現有產能，努力降低生產成本，提高生產運行的質量和效益，持續(xù)提高企業(yè)的競爭力。這一方面要求我們要繼續(xù)嚴格生產計劃和生產過程管理，夯實工藝、設備、技術等基礎管理工作，重點抓好設備的計劃檢修，嚴格落實設備的大中修計劃，堅持推進創(chuàng)建“無泄漏工廠”，把減少非計劃停車次數，提高裝置運行率、負荷率、連續(xù)運轉天數、單臺設備連續(xù)運轉率等作為重要抓手，通過對生產過程的嚴細管理，確保生產裝置安全、穩(wěn)定、長周期、滿負荷、優(yōu)化運行。另一方面要求我們要繼續(xù)深化改革，推進體制改革和完善經濟責任承包制度，進一步落實管理責任，嚴格考核，達到安全環(huán)保、節(jié)能減排、降本增效的目的。第三要堅決貫徹公司班組建設推進會精神，狠抓班組建設，要以創(chuàng)建“紅旗崗位、紅旗班組”為抓手，提高基層班組的管理水平。第四要加大環(huán)保管理和治理力度，加強安全和環(huán)?；A管理，堅守安全、環(huán)保和穩(wěn)定“三條底線”，確保已建成的環(huán)保設施正常運行，加快建設鍋爐煙氣脫硝和逃逸氨回收等項目，緊盯焦爐跑煙冒火和煙氣SO2含量，堅決杜絕超標排放。加強與環(huán)保部門的聯(lián)系與溝通，積極尋求解決環(huán)保問題的出路和辦法，著力打造本質環(huán)保型企業(yè)，確保企業(yè)生產正常進行。
三、抓好對標管理，持續(xù)向低成本要效益。
我們公司目前經營存在的問題，歸根結底是主導產品價格跌幅過大、成本費用降低不能抵消價格下跌因素和前期債務負擔較大造成的經營性虧損。在無力改變市場的情況下，我們就要眼睛向內，自立自強，深挖內潛，堅持以問題和難點為導向，以成本和工作效率為重點，縱深推進對標管理和降本增效工作，增強企業(yè)的盈利能力。要從企業(yè)自身的用工規(guī)模、資產總額、市場份額、盈利能力、薪酬收入等方面入手，逐一與行業(yè)水平對標，找準自己在行業(yè)中的比較優(yōu)勢，取長補短。要以行業(yè)的先進企業(yè)為標桿，深入對標管理機制、人員結構、資金占用、經營業(yè)績、市場份額、產品質量等方面的差距，找短板、查不足，持之以恒，努力使自己綜合實力達到或超過同行業(yè)先進水平，增強抵御市場風險的能力，進而實現企業(yè)整體利益的最大化。要強化資金集中管理，盤活分散閑置資金，提高資金整體利用效率。加強成本費用管理，嚴控非生產性開支項目，包括采取停運部分任務不飽滿的非生產車輛，廠區(qū)道路、辦公場所保潔由所在單位完成等措施，努力降低生產成本和期間費用，做到成本與售價降幅同步。要進一步加強信息化建設，發(fā)揮科技力量，提高工業(yè)自動化水平，完善信息化管理平臺，達到信息共享、降低庫存的目的。通過實施對標趕標，促進管理水平提升，進一步提高企業(yè)競爭力。
四、努力提高營銷水平，向開拓市場要效益。
楊董事長指出，“營銷競爭的關鍵在于創(chuàng)新商業(yè)模式”。在目前產能過剩矛盾突出、產品銷售困難的形勢下，要密切關注市場動態(tài)，準確掌握市場信息，加強市場研究，及時研判市場趨勢。上半年焦炭生產85.1萬噸，銷售88萬噸，銷產品無庫存，清欠工作成效顯著，應收賬款比年初下降1.16億元。與集團公司同類企業(yè)比，二級焦平均售價高出31.49元/噸，甲醇售價低64元/噸。原料供應，根據市場變化，焦煤采購及時向山西轉移，也開發(fā)了周邊性價比高的煤源，在應付原料款比年初增加1.86億元情況下，保證了供應，滿足了生產的需要。取得的這些成績，是經營口干部員工共同努力結果。
產品銷售要利用時間差、區(qū)域差、銷售模式變化等，積極主動調整營銷策略，盡可能的提高產品售價。在鞏固好漢鋼市場的基礎上，開發(fā)盈利能力相對較強的準一級焦市場。要嚴把產品質量關，最大可能地減少結算損失。原料要在堅持內部協(xié)作的基礎上，積極開發(fā)周邊煤源，降低物流成本，在保證產品質量的同時切實降低入爐煤成本。下半年經營管理工作的另外一個重要任務就是要在不增加成本的前提下，采用多種方式，增加營業(yè)收入，為完成集團下達的全年經營收入目標多做貢獻。
五、落實責任，細化考核，充分發(fā)揮績效考核的激勵約束作用。
“動員千遍，不如問責一次”。今年各單位的各項考核指標必須完成。公司要按照橫大班勞動競賽考核、修舊利廢制度落實、部門業(yè)績考核方案和經濟責任承包制的具體要求，按月對各單位嚴格考核兌現，把目標任務完成情況與績效工資掛鉤，發(fā)揮好薪酬分配的杠桿激勵作用。要按照集團公司的要求，逐步實現由結果考核向過程與結果考核相結合過渡，要把年度考核向季、月、日日?？己诉^渡，在橫大班、車間、班組要推行“班班清”制度。把加強教育和培訓與考核緊密結合，全面提升干部員工素質，通過實施人力資源的“師帶徒”制度、專業(yè)技術人員年度評聘制度、副主任工程師制度，向科技人員傾斜、向一線傾斜、向艱苦崗位傾斜的分配制度等，加強人力資源管理，穩(wěn)定職工隊伍。
生產系統(tǒng)要通過抓裝置的“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”運行確保完成全年生產計劃，通過提升勞動效率、優(yōu)化生產工藝、加強計劃檢修來降低生產成本。經營系統(tǒng)要通過推行經濟承包責任制來達到降本、提價、增效的目的。職能部門要深入一線，解決生產裝置存在的瓶頸問題、技術和設備的疑難問題。管理部門要針對經濟責任制和各種計劃、考核方案中不細、不實、不合理的問題，進行優(yōu)化和完善。管理部門還要簡化審批程序，刪繁就簡，提高工作效率，不能因內部繁雜的程序增加內耗，讓職能部門和生產經營單位集中精力解決存在的矛盾和問題。主管領導、職能部門和管理部門要有責任意識和擔當意識，更好地為生產經營一線服務，真正做到“想生產所想、急生產所急”。
在集團半年經營分析座談會之前，公司就安排落實半年來公司行政辦公會、管理協(xié)調會及各種專業(yè)會議安排的重點工作完成情況，管理協(xié)調會及各種專業(yè)會精神落實情況還沒有看到，就行政辦公會安排工作的完成情況來看，各單位、各部門都做了很多工作，取得了一定的效果，也是各位的使命所系，責任所在，就不一一列舉。我認為還沒有落實的主要有：①3月份行政辦公會上安排的關于夯實基礎管理工作，要求修訂和完善崗位技術操作規(guī)程，至今未有結果。②經營口經濟責任承包制沒有制訂方案。③是“三級化驗的管理”。
根據中央“三嚴三實”專題教育要求，充分發(fā)揮“關鍵少數”的作用，7月份，公司黨委決定成立考核組，對中層干部履職情況進行半年工作考核和全方位績效考評，按照集團公司《干部考核評價和末位淘汰實施辦法》，對考核結果進行兌現，這項工作目前正在進行。結合干部年度考核排位，要逐步實現 “能者上、庸者下、劣者汰”的干部管理目標，真正讓想干事、能干事、干實事的干部為公司的經營脫困多做貢獻。
六、發(fā)揮黨群組織作用，營造企業(yè)良好文化氛圍，增強企業(yè)凝聚力和向心力。
各級黨組織要教育和引導廣大黨員群眾，積極踐行社會主義核心價值觀，振奮精神、克難前行。要通過開展下基層宣教活動、開設專題專欄集中報道、組織大討論等活動，堅持團結穩(wěn)定鼓勁、正面宣傳為主的方針，積極開展形勢任務宣教活動，宣傳在安全生產、應對危機、深化改革、民生改善、文明創(chuàng)建等方面的各項工作成果、各類先進典型，為企業(yè)統(tǒng)一思想、凝心聚力、共渡危機做出積極貢獻。要繼續(xù)發(fā)揮群團組織的橋梁和紐帶作用，通過開展“建設學習型企業(yè)、爭做學習型員工”活動、標準化班組建設等，鼓勵員工加強崗位練兵，提升技能水平，發(fā)揮職工在應對挑戰(zhàn)、克難攻堅、促進發(fā)展中的重要作用，增強企業(yè)凝聚力和向心力。
同志們！困難和希望同在，機遇和挑戰(zhàn)并存。我相信，在集團公司的正確領導下，一定能打贏擺脫困境、扭虧增盈這場攻堅戰(zhàn)。我們一定要團結起來，提振信心，攜手并進，奮發(fā)圖強，堅持“降本增效、提質增效、節(jié)約增效、增產增效”，為全面完成全年的生產經營目標而努力。
謝謝大家！
陜焦化工微信
