公司新聞
您現(xiàn)在所在位置：新聞動態(tài) > 公司新聞
公司2015年上半年經(jīng)濟運行分析報告
公司2015年上半年經(jīng)濟運行分析報告
總經(jīng)理 李洋林
（2015年7月29日）
同志們：
根據(jù)公司安排，今天在這里召開2015年上半年經(jīng)濟運行分析會，目的是結(jié)合市場和公司實際，把問題分析透、把形勢把握準、把措施制定實。下面我代表公司，對上半年工作開展情況及下半年工作部署情況報告如下：
第一部分 面臨的形勢
大的宏觀形勢這里就不講了，下來就公司面臨形勢進行簡要說明。2012年下半年以來，隨著公司幾大工程竣工后產(chǎn)能的釋放，由于煤炭、焦化、化工及鋼鐵市場嚴重快速下滑，公司主導產(chǎn)品產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象進一步顯現(xiàn)出來。2014年初焦炭價格跌破千元大關(guān)，年末至800多元，2015年以來又是持續(xù)下跌30%以上?；ぎa(chǎn)品價格隨著國際石油價格持續(xù)下滑，下跌幅度較大，有的達到了折半，使得公司的生產(chǎn)經(jīng)營遇到了前所未有的困難，今年上半年在集團公司11家化工企業(yè)中虧損最大，占板塊合計虧損的74%，在集團化工板塊半年經(jīng)營分析座談會上受到了通報批評?，F(xiàn)在時間已過去一半，應(yīng)該是時間過半、任務(wù)過半，但我們的目標任務(wù)完成全線欠賬，并且差距較大。所以，我們很有必要召開這次會議。希望大家明白公司的困難，認清形勢，清楚自己的任務(wù)和應(yīng)完成的目標，以問題為導向，找準措施。
第二部分 上半年工作回顧
一、主要生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況
上半年累計生產(chǎn)焦炭83.6萬噸（其中一級焦21.5萬噸），完成了集團下達的年產(chǎn)180萬噸目標的46%；累計生產(chǎn)醇氨7.2萬噸，完成集團下達的年產(chǎn)醇氨20萬噸目標的36%，累計生產(chǎn)化產(chǎn)品4.6萬噸，完成9.7萬噸年計劃的47%。上半年累計實現(xiàn)營業(yè)收入8.84億元，完成22億元年計劃的40.16%；累計虧損2.47億元，較計劃增虧1.6億元，完成年度計劃虧損1.7億元的146%。幾項經(jīng)營指標距離年度目標差距較大。
二、上半年主要工作開展情況
為確保集團公司下達的年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃全面完成，公司按照“以班保日、以日保月、以月保年”的總要求，對生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)進行分解和落實，并制定了公司2015年25項重點工作和28條應(yīng)對措施。
（一）安全工作方面。根據(jù)“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管”的總體要求，進一步優(yōu)化了安全管理、監(jiān)督體制機制，各部門能認真履行安全責任，做到安全管理不空白、不斷檔、不滯后。安全管理部門能堅持安全督查、安全督辦、重點監(jiān)控、獎懲考核、閉環(huán)管理等行之有效的監(jiān)督手段，促進安全生產(chǎn)責任落實。在大家共同努力下，上半年我們實現(xiàn)了安全生產(chǎn)工作目標，未發(fā)生火災(zāi)、爆炸、中毒及重大環(huán)境污染事故，未發(fā)生重傷及以上生產(chǎn)安全事故。但是我們也要看到，今年上半年還發(fā)生4起工傷事故，都是因監(jiān)護、監(jiān)管漏洞較大造成，這說明我們在員工安全教育和員工安保意識提高方面仍有待加強。
（二）環(huán)保工作方面。今年，新的《環(huán)境保護法》已正式運行。面對嚴峻的環(huán)保形勢，公司積極行動，及時完成兩個焦爐地面站除塵布袋更換工作，降低系統(tǒng)壓損，提高了系統(tǒng)對焦爐煙塵的吸力，確保除塵器對煙塵的凈化效果；積極推進焦化二廠脫硫廢液提鹽項目、合成氨逃逸氨回收項目和甲醇鍋爐煙氣脫硝項目的進度。雖然我們做了大量工作，但由于焦化一廠、二廠的SO2和NOX存在超標排放現(xiàn)象我們依舊受到處罰，污水無序外排和焦爐煙氣超標問題也給公司帶來較大問題。
（三）生產(chǎn)管理方面。從上半年的生產(chǎn)情況看，1-4月份生產(chǎn)均衡平穩(wěn)，3月份醇氨產(chǎn)量達歷史新高，單月產(chǎn)量17289噸。前四個月醇氨對焦炭產(chǎn)率較上年同期的8.1%提高2.4個百分點，達10.5%的新高。4月30日，由于甲醇系統(tǒng)故障，大檢修提前，焦爐系統(tǒng)隨之降低負荷。再加之甲醇檢修中出現(xiàn)的新問題及開車中遇到的突發(fā)事故，造成了檢修期限延長。6月份醇氨系統(tǒng)未配氧運行，焦爐負荷提高受限，是造成前半年生產(chǎn)任務(wù)欠賬的主要原因。由于系統(tǒng)的不穩(wěn)定及準一級焦的生產(chǎn)，化工產(chǎn)品產(chǎn)率下降明顯，生產(chǎn)管理部門及生產(chǎn)單位要密切關(guān)注恢復產(chǎn)率的問題。
設(shè)備管理方面基本保證了生產(chǎn)系統(tǒng)的運行。非計劃檢修幅度明顯下降，制度落實的效果已得到了顯現(xiàn)，配比的執(zhí)行落實較好，產(chǎn)品質(zhì)量趨于平穩(wěn)，化驗檢斤工作逐步規(guī)范，頻次加大，保證了對生產(chǎn)指導性。
（四）經(jīng)營工作方面。上半年累計進購原料煤114萬噸，進煤節(jié)奏均衡，結(jié)構(gòu)基本合理。進廠精煤平均合格率達73%以上，單月最高達84.13%。上半年累計銷售焦炭88萬噸，累計回收貨款10.8億元，實現(xiàn)產(chǎn)銷率100%。上半年火車發(fā)運焦炭共計11,321車。
1、產(chǎn)品銷售方面。今年以來，焦炭價格持續(xù)下跌。從產(chǎn)業(yè)形勢和鋼鐵行業(yè)需求趨勢來看，準一級焦的市場需求在逐步加大，從運行價格看，準一級焦對營業(yè)收入和利潤的貢獻比二級焦偏大。公司緊跟市場節(jié)奏，全面布局市場。以穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質(zhì)量為中心，積極推進產(chǎn)品升級轉(zhuǎn)型，借助集團公司內(nèi)部協(xié)作機制，做大漢鋼業(yè)務(wù)，在發(fā)運準一級焦的同時開拓二級焦需求，將焦炭發(fā)運量由每月2萬噸左右擴大到6萬噸，對公司效益貢獻較大。進一步穩(wěn)定鞏固了西南高價位地區(qū)的德勝鋼鐵業(yè)務(wù)，提高售價，增加效益。
2、原料購進方面。在做好產(chǎn)品市場的同時，公司積極對原料市場進行調(diào)整。隨著西部煤運費占比越來越大，內(nèi)蒙烏海地區(qū)的原料已無明顯的價格優(yōu)勢，調(diào)整原料市場戰(zhàn)略布局，將原料布局調(diào)整至較近的山西地區(qū)，就顯得尤為重要。通過積極開發(fā)運輸半徑更近、綜合成本更低的新煤種，切實降低原料成本。
3、運輸物流方面。為降低運輸成本，引進冀東物流，降低發(fā)運漢鋼焦炭運輸成本，按照20元/噸計算，每月可節(jié)約運輸成本80萬元左右。
（五）基礎(chǔ)管理方面。為進一步發(fā)揮專業(yè)化管理，今年將原歸屬于焦化的備煤車間剝離成立備煤分廠，加強基礎(chǔ)管理水平和生產(chǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)督，及時解決存在問題，改善產(chǎn)品質(zhì)量。4月份開始，在去年運輸處、質(zhì)檢計量處經(jīng)濟責任制承包試點的基礎(chǔ)上，對焦化一廠、二廠、甲醇廠、備煤廠、機械動力廠等全部生產(chǎn)單位實行了經(jīng)濟責任承包制。經(jīng)過幾個月的運行，各承包單位能按照公司總體要求，在降低水、電、汽和機物料等消耗上想方設(shè)法、積極行動，從運行效果來看起到了較好的積極作用。
按照集團公司經(jīng)營業(yè)績、安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、黨建工作“四位一體”框架結(jié)構(gòu)，對經(jīng)濟責任制考核方案進行調(diào)整，將安全生產(chǎn)、營業(yè)收入、利潤指標全員掛鉤，將職能部門工作業(yè)績和公司總體生產(chǎn)經(jīng)營情況掛鉤，實現(xiàn)壓力層層傳導的目的，形成“人人頭上有責任，千斤重擔大家挑”的良好形勢，引導各級人員積極作為、主動作為。
公司將非生產(chǎn)的綠化、環(huán)衛(wèi)、保潔等工作，遵循“自主管理，內(nèi)部消化，壓縮外包規(guī)模”的原則，從外包模式變?yōu)閮?nèi)部解決，費用較去年大幅減少。
今年上半年，雖然我們盡了很大的努力，付出很多，但經(jīng)營效果很差，虧損的趨勢仍沒有得到有效的遏止，距集團的要求目標任務(wù)差距很大，下半年的任務(wù)擔子將更加艱巨。
第三部分 下半年工作安排
一、關(guān)于形勢
從集團和公司上半年經(jīng)營運行看，集團公司首次出現(xiàn)了虧損，公司首次出現(xiàn)了半年巨虧。前一段時間在江蘇召開的全國焦化工作會上，按照焦化行業(yè)專家的說法，當前的焦化行業(yè)只能算是處于深秋，真正的寒冬還未到來。從市場目前的反饋來看，這確實是一個真實寫照。但是我們要活命、要發(fā)展，不能消極等待，應(yīng)該迎難而上。公司各級要心往一處想，勁往一處使，深入現(xiàn)場、深入市場，不斷深化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，深挖內(nèi)部潛力，深耕兩個市場。發(fā)揮自身優(yōu)勢，關(guān)注當前，謀劃長遠，堅定信心，降本增效，開拓市場。頂住壓力，以百倍的奮斗精神去主動爭取更好的經(jīng)營效果。
目前公司的現(xiàn)狀，既有好的方面也有不利的方面。好的方面有：1、在甲醇系統(tǒng)大檢修全面完成后，醇氨對焦炭產(chǎn)率7月份又達到了較好的10.7%，醇氨產(chǎn)量的穩(wěn)定提高將較好的發(fā)揮以化補焦作用。2、有集團公司的支持。在集團公司的協(xié)調(diào)幫助下，和漢鋼的焦炭業(yè)務(wù)推進順利，對公司的效益貢獻明顯。3、在內(nèi)部原料供應(yīng)和公司資金補給方面得到了集團公司的大力支持。4、有和企業(yè)同呼吸、共命運，努力拼搏、不甘服輸、勇于奉獻的2300多名員工的努力。不利的方面主要有四個方面，一是環(huán)保問題。因焦化工藝技術(shù)存在行業(yè)共性問題，導致焦化一廠、二廠的SO2和NOX排放濃度未達到國家和陜西關(guān)中地區(qū)排放標準，存在超標排放現(xiàn)象，造成環(huán)保部門多次處罰。由于焦爐爐體環(huán)保設(shè)施使用維護和部分工藝技術(shù)指標控制不到位，造成焦爐爐體腐蝕，串漏嚴重，導致焦爐生產(chǎn)過程中存在冒黑煙現(xiàn)象。這些環(huán)保問題使公司面臨較大的社會壓力和經(jīng)濟處罰。二是生產(chǎn)管理問題。焦化系統(tǒng)平穩(wěn)運行差，外供煤氣量和質(zhì)量波動幅度較大，導致后續(xù)醇氨系統(tǒng)產(chǎn)能發(fā)揮受到制約，低產(chǎn)能、高消耗，非計劃停車沒有得到有效遏止，“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”的要求得不到落實。三是主導產(chǎn)品市場低迷，成本倒掛現(xiàn)象仍沒有得到好轉(zhuǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量異常波動、工藝操作不規(guī)范，異常波動不能得到及時有效的調(diào)控，跟不上市場變化的節(jié)奏。特別是在當前外部形勢下，焦炭質(zhì)量的異常波動不但會影響結(jié)算價格，降低收益，甚至還有丟失客戶的風險。四是資金問題。近年來一直效益不佳，導致目前資產(chǎn)負債率偏高，公司債務(wù)負擔加重，流動資金緊張，使原材料市場議價能力的弱化、應(yīng)訴案件多發(fā)等一連串的不良反應(yīng)。
總體來看，我們要認清形勢，困難和機遇永遠都是同時存在的，當前我們面臨的問題，是整個焦化行業(yè)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)都面臨的問題，辦法總比困難多。我們要想在競爭中脫穎而出，就要比別人付出的多、比別人干的好。
二、關(guān)于目標
大家都知道，上半年我們的利潤目標完成的不好，在整個化工板塊中，我們虧損最多，在陜焦的歷史上，也是半年最多。分析虧損原因，無非兩個方面，市場形勢惡化是主要原因，內(nèi)部管理不善是次要原因。我們要做的就是盡可能從市場拿回我們該拿的，從管理上做好我們該做到的、能做到的。下半年我們的主要目標有：
1、生產(chǎn)任務(wù)方面：下半年要確保生產(chǎn)焦炭96.4萬噸以上，全年180萬噸焦炭的既定目標不變。下半年醇氨產(chǎn)量不低于10.3萬噸，全年確保生產(chǎn)醇氨17.5萬噸。
2、收入利潤方面：下半年實現(xiàn)營業(yè)收入9.66億元，較上半年增加0.88億元，全年累計實現(xiàn)營業(yè)收入18.5億元。下半年利潤虧損不超過1.53億元，較上半年平均每月減虧1570萬元，全年累計虧損不超過4億元。按照集團公司要求，最好是實現(xiàn)年初目標，虧損不超過1.7億元，最差也要實現(xiàn)下半年不虧損，這是我們要爭取的目標。
3、安全環(huán)保方面：下半年無重傷及以上傷亡事故，無較大及以上生產(chǎn)安全責任事故和重大涉險責任事故，無重大環(huán)境污染事故。
三、關(guān)于措施
講到措施，年初召開的2015年工作會已進行了全面的部署和要求，請大家再拿出來看看，和當前工作結(jié)合起來。同時要實現(xiàn)下半年這些目標，特別是收入和利潤目標，產(chǎn)品價格的持續(xù)下跌會導致難度加大。但我們要盡最大努力向這些目標靠近，這不僅僅是集團公司的要求，更是公司能夠生存的迫切需要。為確保下半年既定目標任務(wù)的順利實現(xiàn)，我們要做好以下幾點：
（一）抓好生產(chǎn)系統(tǒng)“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”運行，提高投入產(chǎn)出效率。按照省國資委及集團公司的要求，公司今年的總體目標不變，任務(wù)不減。2014年公司的醇氨對焦炭產(chǎn)率為9.12%，按照2015年集團公司下達的計劃測算，醇氨對焦炭產(chǎn)率要達到11.1%才能完成年度計劃。今年1-3月，醇氨產(chǎn)率分別為10.7%、10.5%、10.8%。下半年要按照集團公司化工板塊“滿負荷生產(chǎn)、多轉(zhuǎn)化煤炭”的半年分析會主題，確保生產(chǎn)焦炭96.4萬噸以上，醇氨10.3萬噸，醇氨對焦炭產(chǎn)率不低于10.7%。為確保既定生產(chǎn)任務(wù)順利完成，我們要提前調(diào)整下半年月度生產(chǎn)計劃，通過挖掘設(shè)備裝置潛力，提高焦化系統(tǒng)負荷，完成下半年醇氨及化產(chǎn)品產(chǎn)量計劃。進一步調(diào)動員工生產(chǎn)積極性，抓好承包經(jīng)營運營。加大對生產(chǎn)事故及工藝指標執(zhí)行情況考核力度，實行責任問責制。設(shè)備管理上一定要有提前亮的思路，時刻要有應(yīng)急方案，備用設(shè)備處于完好狀態(tài)，確保生產(chǎn)系統(tǒng)長周期、高負荷和平穩(wěn)運行。加強設(shè)備領(lǐng)導包機制度，減少設(shè)備故障率及非計劃停車次數(shù)。加強生產(chǎn)系統(tǒng)精細化管理和對標管理，降低工序能耗。在確定配比時，綜合考慮焦炭質(zhì)量、入爐煤揮發(fā)分等問題，穩(wěn)定焦炭質(zhì)量，保證后續(xù)化產(chǎn)品和醇氨的產(chǎn)出。
（二）緊盯市場，做好產(chǎn)品提質(zhì)提價和原料戰(zhàn)略降價工作。在產(chǎn)品銷售方面：一是加大漢鋼公司焦炭發(fā)運量，發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，力爭每月發(fā)運不低于6萬噸，加強過程管理，減少結(jié)算損失，爭取最大效益。二是將開發(fā)西南高價位區(qū)域客戶工作落到實處，提高售價，增加效益。三是轉(zhuǎn)變思路，在當前焦化一廠生產(chǎn)準一級焦的基礎(chǔ)上，適時將焦化二廠轉(zhuǎn)入準一級焦生產(chǎn)，加大準一級焦產(chǎn)量，占領(lǐng)市場，提高效益。四是細分市場，精心運作，提高同區(qū)域內(nèi)較高價格廠家發(fā)貨量，對價格較低客戶減少發(fā)運量甚至停發(fā)轉(zhuǎn)移。
在原料市場，盡快將原料布局調(diào)整至較近的山西地區(qū)，發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢。進一步加強集團內(nèi)部協(xié)作，做好黃陵氣煤的購進和自洗工作量，按質(zhì)量要求盡可能加大韓城瘦煤的進購，多轉(zhuǎn)化集團公司內(nèi)部煤炭，確保全年內(nèi)部協(xié)作計劃全面完成。發(fā)揮子公司優(yōu)勢，開展運輸業(yè)務(wù)，增加收入和效益。
（三）加強安全環(huán)保管理，全面完成集團公司安全環(huán)保目標。通過進一步健全和完善安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程，排查治理隱患和加強重大危險源監(jiān)控，建立預防機制，規(guī)范生產(chǎn)行為，強化安全風險管理。實行危害辨識與風險評估，及時采取有效控制消除措施。從“辨風險、明措施、重改進”三個方面入手，通過危險與可操作分析法（HAZOP）等手段，建立一套行之有效的安全風險管理體系。對公司生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、危險作業(yè)等方面進行系統(tǒng)排查、評估，查找風險源，通過改進操作規(guī)程、改造設(shè)備工藝等辦法消除事故隱患，提高災(zāi)害預防能力。
加大環(huán)保治理和管理力度，堅決杜絕超標排放和無序排放問題，繼續(xù)加強與各級環(huán)保部門的聯(lián)系與溝通，積極尋求解決問題的出路和辦法，確保公司生產(chǎn)的正常進行。目前焦化二廠脫硫廢液提鹽項目已逐步運行正常，焦化一廠脫硫廢液按目前辦法也能正常消化。甲醇鍋爐脫硝項目正在實施，預計8月底可建成投運。合成氨逸散氣回收制氨水項目正在積極施工當中。隨著這些項目建成運行，公司在安全環(huán)保管理上將上一個新臺階。
（四）推進體制機制改革和管理創(chuàng)新。“困則求變”，當前的嚴峻形勢，為深化改革提供了難得的機遇。公司要圍繞提高效率和降低成本，建立科學合理的用工制度、分配制度、激勵與約束機制等，積極穩(wěn)妥地推進改革，激發(fā)公司內(nèi)生活力。下半年要持續(xù)推進經(jīng)濟責任承包制，加強過程消耗管理，從小處著眼，從細節(jié)抓起。通過過程節(jié)約、避峰生產(chǎn)、工藝調(diào)整，降低產(chǎn)品單耗。嚴控“十項費用”和綠化、環(huán)衛(wèi)、保潔等非生產(chǎn)性支出，力爭下半年在上半年的基礎(chǔ)上再降低10%。
（五）深入推進對標管理工作。在無力改變市場的情況下，眼睛向內(nèi)，深挖內(nèi)潛，依靠降低成本費用，增強企業(yè)的盈利能力，應(yīng)成為我們的首要選項。市場競爭越激烈，管理水平對于企業(yè)盈利性的影響越重要。公司各單位都要根據(jù)各自實際，深入開展對標管理活動，尤其是對標集團和行業(yè)內(nèi)先進企業(yè)，制定對標工作方案，找到自己的短板和瓶頸問題，學習他人的長處解決自身問題。深入推進此項工作，促進企業(yè)盡快扭虧為盈，增強企業(yè)核心競爭力，躋身一流焦化企業(yè)行列。要以對標管理為抓手，圍繞成本費用、各種消耗、產(chǎn)率等要素，深化對標管理，堅持不懈，持續(xù)發(fā)力，努力使公司的成本和費用切實得到下降，整體管理水平得到提升。近期有的單位已開展了此項工作，也取得了一定的成效，希望發(fā)揚光大。
（六）提高認識，加強政策、形勢宣貫力度，確保公司平穩(wěn)運行。盈利是公司生存的命脈和發(fā)展的基礎(chǔ)。廣大干部職工必須清楚認識到，只有公司盈利，才能使大家的工資收入、福利待遇等利益得到保障。公司要發(fā)揮宣傳渠道作用，將大事小情、政策形勢給員工講清說明，引導全體員工樹立危機意識和憂患意識，做好長期過緊日子、苦日子的思想準備，我們要以等不起的緊迫感、慢不得的危機感和坐不住的責任感，創(chuàng)新思維，主動作為，努力實現(xiàn)工作新突破。同時，公司將盡最大努力，確保公司業(yè)務(wù)骨干、重要崗位和一線職工的工資、待遇不降低，力爭公司整體工資水平不降低。
以上六條措施是我們下半年工作的主要抓手，能否貫徹落實抓出成效，這就要看我們大家的努力程度。只要我們從大局出發(fā)，把企業(yè)的根本利益作為工作的著眼點和落腳點，心往一處想，勁往一處使，在各自的崗位上，盡心盡職盡責的干好本職工作，我們就會爭取到更好的經(jīng)營效果。俗話說，“兵熊熊一個，將熊熊一窩”，今天參會的大多數(shù)都是部門、分廠的領(lǐng)頭雁，是“關(guān)鍵的少數(shù)”，你們作用發(fā)揮的如何至關(guān)重要。希望大家認清形勢處境，領(lǐng)會集團公司的要求，理解公司的部署，撲下身子，抓住關(guān)鍵，抓好細節(jié)，帶領(lǐng)好部門同事，在下半年的工作中，創(chuàng)優(yōu)爭先。
同志們！集團公司楊照乾董事長在半年的經(jīng)濟活動分析會上指出，怨天尤人博不來市場的同情，換不來需求的旺盛，一切還要靠我們的努力。目前焦炭價格仍在下滑，外部形勢將會更加嚴峻。從當前的經(jīng)濟形勢來看，焦化行業(yè)走出低谷還需一段很長的時間。我們一定要切實增強危機感和責任感，以同舟共濟、時不我待的主人翁精神，鼓足干勁，努力作為。讓我們堅定信心，開拓創(chuàng)新，扎實工作，團結(jié)帶領(lǐng)廣大干部職工迎接新挑戰(zhàn)，經(jīng)受新考驗，取得新成績，不斷開創(chuàng)各項工作的新局面，較為圓滿地完成下半年各項目標任務(wù)！
謝謝大家！
陜焦化工微信
